祁门县人大常委会办公室2020年度部门决算公开

附件1：部门决算公开

 祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算 

2021年9月

目  录

    第一部分 祁门县人民代表大会常务委员会办公室概况
    一、部门职责

     二、机构设置

第二部分 祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

祁门县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算情况

第一部分 祁门县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 部门职责

根据《祁门县人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》祁办发【2002】32号，祁门县人民代表大会常务委员会办公室为人大常委会办事机构，履行以下主要职责：

（一）负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议等各类重要会议的会务工作。

（二）根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。

（三）负责机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作。

（四）负责人大信息的收集、整理、交流工作。

（五）负责县人大常委会机关的人事、工资管理，机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。

（六）负责县人大常委会人民来信来访工作。

（七）负责县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。

（八）完成县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户，没有变动。

纳入祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

    第二部分 祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表

                     收入支出决算总表(公开01表）

部门：                                       金额单位：万元

收入决算表(公开02表)

部门：                                                          金额单位：万元

支出决算表(公开03表)

部门：                                                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

部门：                                                                 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

部门：                                      金额单位：万元

 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

部门：                             金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表)

   部门：          单位：万元

说明：祁门县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

   部门：          单位：万元

说明：祁门县人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

    第三部分 祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计584.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计584.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加68.78万元，增长14%，主要原因：一是人员及工资增加；二是目标考核奖增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计568.04万元，其中：财政拨款收入568.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计568.04万元，其中：基本支出568.04万元，占人大办100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计573.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计573.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加68.78万元，增长14%，主要原因：一是人员及工资增加；二是目标考核奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.04万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.78万元，增长14%。主要原因一是人员及工资增加；二是目标考核奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.72万元，占83%;社会保障和就业（类）支出54.83万元，占10%；卫生健康（类）支出10.79万元，占2%；住房保障（类）支出30.7万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.7万元，支出决算为568.04万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，二是人员经费增加（目标考核奖提高标准）。其中:基本支出568.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为207.7万元，支出决算为334.22万元，完成年初预算的161%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是人员经费增加（目标考核奖提高标准）。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，主要用于人代会的开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要用于立法调研。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，主要用于人大开展监督工作的支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要用于乡镇人大工作培训。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%，主要用于人大代表工作的支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，主要用于人大处理来信来访工作的支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为66万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是：全省人大预算联网监督系统费用增加。主要用于机关党建、文明创建、党风廉政建设、扶贫工作和效能建设及人大工作研究会等方面支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的1165%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算时将退休人员目标考核奖放在行政单位离退休功能科目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位人员医疗支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.6万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是：人员及缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出568.04万元，其中：人员经费417.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度祁门县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，祁门县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出121.91万元，比2019年减少15.48万元，下降11%，主要原因是培训减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，祁门县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购办公电脑2.38万元、空调1.07万元、打印机0.78万元、办公桌椅0.72万元、预算联网监督系统后续支出22.33万元、计算机网络设备款1.59万元。

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，祁门县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（机关事务局调拨使用），特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度祁门县人民代表大会常务委员会办公室项目绩效评价报告

一、项目基本情况

祁门县人民代表大会常务委员会办公室2020年度没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）无绩效评价目的、对象和范围。

（二）无绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）无绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

无综合评价情况。

四、绩效评价指标分析

（一）无项目决策情况。

（二）无项目过程情况。

（三）无项目产出情况。

（四）无项目效益情况。

五、主要经验及做法

无主要经验及做法。

六、存在问题及原因分析

    无存在问题。

七、有关建议

无建议。

八、其他需要说明的问题

    无其他需要说明的问题。